Pengalaman dan pengetahuan untuk pertanyaan pajak lintas negara Anda
Hukum pajak internasional diwarnai dengan peraturan yang kompleks yang memerlukan penanganan yang tepat dan berpengalaman. Keragaman hukum pajak nasional, perjanjian penghindaran pajak berganda, dan standar internasional seperti ketentuan OECD membuat perencanaan dan kepatuhan pajak dalam konteks global menjadi tugas yang menantang. Kesalahan atau ketidakjelasan dapat menimbulkan beban keuangan ataupun risiko hukum.
Pengacara dari MTR Legal memiliki pengalaman luas dan keahlian mendalam di bidang hukum pajak internasional. Kami mendampingi perusahaan dan individu dalam perencanaan pajak atas aktivitas lintas negara, mencegah pajak ganda, dan memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang relevan. Dengan konsultasi yang terarah dan pendekatan strategis, kami membantu Anda menghindari jebakan pajak serta menjamin keamanan hukum dan ekonomi di lingkungan global.
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DBA)
Pajak Warisan dan Hibah
Penyertaan dan Penghasilan Modal
Kegiatan lintas negara
5000+
Mandat
Tim
Pengacara berpengalaman
Global
Aktif secara internasional
8
Kantor
Manfaatkan keahlian kami dalam hukum pajak internasional dan pesan jadwal konsultasi untuk mendapat penjelasan profesional atas permasalahan Anda.
Berlin
Köln
Hamburg
Düsseldorf
Frankfurt
München
Stuttgart
Bonn
Penerapan efektif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Salah satu tantangan terbesar dalam hukum perpajakan internasional adalah menghindari pajak berganda, di mana penghasilan atau aset dikenakan pajak baik di negara asal maupun di luar negeri. Untuk mencegah hal ini, dilakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang menciptakan aturan jelas tentang pembagian pajak antara negara yang terlibat.
Analisis dan penerapan P3B yang relevan secara cermat sangat penting untuk memastikan wajib pajak tidak terbebani pajak dua kali. MTR Legal memberikan konsultasi kepada perusahaan dan individu mengenai pemanfaatan optimal perjanjian ini dan membantu dalam dokumentasi serta pembuktian kepada otoritas pajak. Melalui perencanaan strategis, beban pajak dapat dikurangi secara signifikan.
Aturan jelas untuk penghasilan internasional
Penghasilan dari sumber asing, baik dari investasi, tempat usaha tetap, maupun perusahaan luar negeri, sering kali tunduk pada peraturan pajak yang berbeda-beda. Pertanyaan negara mana yang harus memungut pajak atas penghasilan tersebut tergantung pada hukum nasional, perjanjian internasional, dan prinsip domisili.
MTR Legal membantu Anda dalam deklarasi dan pembayaran pajak penghasilan luar negeri dengan benar. Kami memeriksa bagaimana peraturan nasional dan internasional saling beririsan, serta mengembangkan struktur pajak yang optimal untuk penghasilan Anda. Tujuan kami adalah menghindari konflik hukum dan meminimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum yang berlaku.
Penilaian yang tepat atas transaksi lintas negara
Pada perusahaan multinasional, harga transfer—yaitu harga untuk barang, jasa, atau transaksi keuangan antar perusahaan terafiliasi—menjadi fokus perhatian otoritas pajak. Harga transfer yang salah atau dokumentasi yang kurang dapat mengakibatkan pembayaran pajak tambahan dan sanksi yang tinggi.
MTR Legal memberikan konsultasi kepada perusahaan dalam pembuatan dokumentasi harga transfer yang sesuai dengan hukum, sesuai dengan ketentuan OECD dan undang-undang nasional. Kami membantu Anda dalam penetapan harga transfer yang wajar dan mendampingi Anda dalam pemeriksaan atau sengketa pajak. Solusi kami menjamin keamanan hukum dan fiskal untuk hubungan bisnis lintas negara Anda.
Perencanaan optimal untuk strategi pajak global
Bagi perusahaan yang beroperasi lintas negara, perencanaan struktur perusahaan memiliki peran krusial dalam perpajakan. Baik itu perusahaan holding, kantor perwakilan, atau anak perusahaan, pilihan struktur yang tepat memiliki dampak luas terhadap beban pajak dan stabilitas hukum.
MTR Legal mendukung Anda dalam pengembangan dan implementasi strategi pajak internasional yang memenuhi tujuan ekonomi sekaligus kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Kami menganalisis struktur yang ada, mengidentifikasi potensi optimasi, serta mengembangkan model yang menjamin kepastian hukum dan efisiensi pajak jangka panjang.
© 2025 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
